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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我司是小規(guī)模納稅人，借款給其他公司收取利息1萬(wàn)元，怎么記賬和交稅？
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借銀行存款1萬(wàn)
貸其他業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)/1.01
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1萬(wàn)/1.01*1%
季度30萬(wàn)普通發(fā)票可以免增值稅。
2023 08/09 09:51
84785001 
2023 08/09 09:53
公司除了這筆收入并沒(méi)有其他收入，那是不用交稅嗎？這免稅的怎么寫分錄？納稅申報(bào)表怎么填？
郭老師 
2023 08/09 09:56
對(duì)的，是的，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，在第十行填寫不含稅的銷售額。
84785001
2023 08/09 10:18
是借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1萬(wàn)/1.01*1%
貸：營(yíng)業(yè)外收入嗎？那這不含稅利息和減免的增值稅是不是都要交所得稅了？
郭老師
2023 08/09 10:20
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是。
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