老師，那我前面都做到其他應(yīng)付款了，這月還要改下嗎？

不改也行，后面就按照正確的處理就行了。

那還是按照前面的其他應(yīng)付款接著做？

也行，沒有實(shí)質(zhì)的影響，就是不太準(zhǔn)確。

老師，那這個物流公司又有付的保證金，當(dāng)時已經(jīng)計(jì)入其他應(yīng)收款了，后面又有付物流費(fèi)用，我還要另外再設(shè)置科目嗎這個公司？這是另外一個問題哈

啊，是的，保證金用其他應(yīng)收款，然后咱們運(yùn)輸費(fèi)是用應(yīng)付賬款是準(zhǔn)確的。