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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,小規(guī)模公司開(kāi)專票,交稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄什么時(shí)候做每月月底做一次嘛,還是季度做做一次



季度末去做就可以了,增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 08/09 11:36

84784952 

2023 08/09 12:02
開(kāi)普票也是季度去做嘛,專票附加稅也是寄度計(jì)提嘛

郭老師 

2023 08/09 12:03
對(duì)的,是的,是這么做的。

84784952 

2023 08/09 12:06
寄度結(jié)轉(zhuǎn)專票分錄怎么寫(xiě),沒(méi)有繳款做什么

郭老師 

2023 08/09 12:11
你好,增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn),你借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅繳納的時(shí)候
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款沒(méi)有余額了就可以了,
然后你的附加稅,借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi),城建稅,地方教育教育附加。

84784952 

2023 08/09 16:07
都是季末做這些分錄吧

郭老師 

2023 08/09 16:14
你好,可以的,可以這么做的
