錢不過公司銀行，支付的工資是勞務(wù)分包的，不是公司員工，我們也是代發(fā)，代發(fā)的農(nóng)民工工資都已經(jīng)收到勞務(wù)公司開出的發(fā)票

借工程施工分包款， 貸應(yīng)收賬款確認(rèn)收入之后，再充這個應(yīng)收賬款，把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營業(yè)務(wù)成本， 貸工程施工

站在分包角度，我們開給總包100萬發(fā)票，總包已經(jīng)通過桂建通支付90萬給農(nóng)民工，我們同時收到勞務(wù)公司開出來90萬發(fā)票

借應(yīng)收賬款90 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)收賬款90。

請問剩下還有10萬應(yīng)該怎么記

轉(zhuǎn)到你公司賬戶，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

可以麻煩把順序和金額重新全部列出來嗎，謝謝

你好，借應(yīng)收賬款100萬，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，借助營業(yè)務(wù)成本， 貸應(yīng)收賬款90，差額10 對方支付給你，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，這個順序你按照你實際業(yè)務(wù)來順序不就行了，沒有必要非得按照這個收入再做成本，你也可以做，先做成本在收入 只要他在一個月就行。