本地 的 就是預(yù)繳增值稅

增值稅計提 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 增值稅繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 借：稅金及附加 貸：?應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 繳納時： 借： 應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 貸：銀行存款

太復(fù)雜了 預(yù)繳能不能直接一筆 借應(yīng)交稅費增值稅 貸銀行存款

肯定是不行的，需要寫出詳細的明細才可以，這樣才清楚

寫一個預(yù)繳在寫一個計提這樣可以不

這個倒沒問題，是可以

老師那我現(xiàn)在8月我計提的是7月的稅金 預(yù)繳的也是七月的稅金 我預(yù)繳做一比 計提做一筆 什么時候最支付 下個月嗎

可是我已經(jīng)預(yù)繳了 下個月做支付做哪一步

對，實際支付的時候做上就可以

老師請你幫我看看這樣對不對

對，你這么做是沒問題的

還有這種做法是我們經(jīng)理做的 我做的直接預(yù)繳 借應(yīng)交稅費貸銀行存款 為什么我們經(jīng)理做的是預(yù)繳一筆 然后再計提預(yù)繳一筆老師。 到底那個是對的

就是先預(yù)繳再計提的只要是平的就行

先預(yù)繳再計提 那么相當(dāng)于沒有做啊 這樣體現(xiàn)不出預(yù)繳啊 都平了 理解不了 我預(yù)繳做一筆 然后再計提預(yù)繳 然后再計提實際發(fā)生的稅金 下個月再實際繳納 這樣嗎

你這么做也是可以的，也沒問題

你到底懂不懂老師 不要我說什么就是什么 我發(fā)的圖片你看懂沒有

你這個不就是建筑業(yè)異地項目的預(yù)交嗎？ 你上面預(yù)交了，等到本企業(yè)實際計提的時候按照全額計提，繳納的時候再減去已交的繳納

上2個季度我們都沒有企業(yè)所得稅 7月預(yù)繳了企業(yè)所得稅 是不是一樣的做法

預(yù)繳先做繳納一筆，等以后本企業(yè)需要計提所得稅的時候正常計提，只是繳納的時候減去預(yù)交的就行