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問題已解決
老師，我們是外貿(mào)企業(yè)，沒有內(nèi)銷，取得了一張專用發(fā)票，可以抵扣嗎？不抵扣的話，我需要進去增值稅發(fā)票服務(wù)平臺勾選不抵扣這張發(fā)票嗎？
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不可以抵扣的，可以選擇抵扣勾選，然后進項轉(zhuǎn)出，或者是選擇不抵扣勾選，需要去勾選平臺處理。
2023 08/09 19:51
84785036 
2023 08/10 09:29
我選擇了不抵扣勾選，那這筆費用比如含稅價是9000，那賬務(wù)處理就是借：管理費用9000，貸：銀行存款9000，這樣嗎？還有就是這張專票增值稅申報需要填在哪呢？才表示我們是當作普票用的？
郭老師 
2023 08/10 09:31
是的，選擇不抵扣，勾選直接加稅合計做賬，增值稅不用申報。
84785036
2023 08/10 09:56
增值稅不用申報就行是吧？這種方式會不會造成留底呢？我聽一些老師在課上說會造成留底。還是說后續(xù)有什么風(fēng)險
郭老師
2023 08/10 09:58
是的，不會的，你選擇了不抵扣勾選，不會的，確定不會。
84785036
2023 08/10 10:52
好的，謝謝
郭老師
2023 08/10 10:52
不用客氣，工作愉快。
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