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如果有個客戶付公司100萬，公司再轉給供應商100萬，可是這個又不是實際的業(yè)務，怎么記？怎么沖呢？我就一直掛著應收和應付上面嗎？
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你好，學員，三方簽訂一個對沖協議，應收應付對沖了
2023 08/09 23:15
84784995 
2023 08/10 09:28
但是是要給客戶開發(fā)票的，供應商也給我們開發(fā)票
冉老師 
2023 08/10 10:19
開發(fā)票不影響的，你們三方公司簽訂一個對沖協議，直接做賬對沖的
84784995
2023 08/10 10:57
那怎么錄分錄，老師可以教下嗎？收到款項就按正常的銷售做嗎？付款給供應商也按正常的買材料做嗎？
冉老師
2023 08/10 10:59
銷售的話
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅
采購
借原材料
應交稅費應交增值稅
貸應付賬款
按照三方協議在做一筆分錄
借應付賬款
貸應收賬款
84784995
2023 08/10 14:47
一定要簽個三方協議是嗎？
84784995
2023 08/10 14:48
老板之間，可能就是口頭約定了
冉老師
2023 08/10 14:58
建議最好有三方協議，這樣有理有據
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