一般納稅人，下面有三級(jí)明細(xì)

你好，那你看下三級(jí)科目都哪些有余額？

圖片怎么發(fā)不了

幫我捋一下這個(gè)應(yīng)交稅金，我不理解

留底在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以的，你可以把你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)減免的稅款280，抵扣了增值稅沒有，如果沒有抵扣的話不要做。

關(guān)鍵是他這個(gè)銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)?減免稅金不等于轉(zhuǎn)出未交增值稅 剛好差應(yīng)交增值稅的借方余額

那個(gè)應(yīng)交增值稅的借方余額當(dāng)作期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎

你自己結(jié)轉(zhuǎn)試一下的，結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)果截圖。

這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去這個(gè)280算出來的。

我算好幾遍了

銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)?減免稅金不等于轉(zhuǎn)出未交增值稅 剛好差應(yīng)交增值稅的借方余額

你好，你結(jié)轉(zhuǎn)，你結(jié)轉(zhuǎn)了之后，我看一下的。

這樣的，你看問題在哪

你好，那78516.4減去77189.06等于多少？

就是等于1327.34

你看下你增值稅申報(bào)表里面是不是有留底 留底的稅款是不是這個(gè)。但是這個(gè)就是正確的。

那這個(gè)金額要在本期應(yīng)交增值稅里面減掉嗎？

你好，可以的，可以抵扣的。