有金額，9000多

鏡像和肖像的話，這兩個(gè)數(shù)據(jù)有嗎？

都有的，老師

借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?貸 應(yīng)交稅費(fèi)? 未交增值稅

待認(rèn)證發(fā)票科目呢？你這是結(jié)轉(zhuǎn)的啥？

待認(rèn)證那部分，是一開始做在借方的，因?yàn)槟囊还P，不影響我們進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的本期金額，那部分只是待認(rèn)證不是進(jìn)項(xiàng)稅

本月進(jìn)銷轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證發(fā)票 銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出借：應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 是對(duì)的還是錯(cuò)的？

待認(rèn)證不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，這個(gè)分錄不對(duì)

那待認(rèn)證發(fā)票這個(gè)科目不管他？

對(duì)啊，這個(gè)科目是 等我們認(rèn)證的時(shí)候，作為進(jìn)項(xiàng)稅的

那是不是認(rèn)證的時(shí)候做借：進(jìn)項(xiàng)稅額，貸待認(rèn)證發(fā)票

嗯對(duì)，就是這個(gè)意思的

然后再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)呢

對(duì)的，這次理解的沒錯(cuò)

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)分錄：借未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)分錄：借銷項(xiàng) 貸未交增值稅 對(duì)了吧

嗯對(duì)，就是這個(gè)意思的