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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，六月份有一張專票，當(dāng)普票記賬了，這個(gè)月剛發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)記賬，借管理費(fèi)用，貸銀行存款。現(xiàn)在怎么處理，沒認(rèn)證。謝謝
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借：管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)
2023 08/14 10:32
84784959 
2023 08/14 10:33
直接做這筆分錄，就行是吧？
84784959
2023 08/14 10:34
貸方是什么？老師能詳細(xì)說一下嗎？謝謝
家權(quán)老師 
2023 08/14 10:35
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
借：管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)
不能在貸方正數(shù)
84784959
2023 08/14 10:35
當(dāng)時(shí)，借管理費(fèi)用500，貸銀行存款500
家權(quán)老師
2023 08/14 10:36
關(guān)鍵是增值稅是多少呢？
84784959
2023 08/14 10:36
進(jìn)項(xiàng)稅額是57.52
84784959
2023 08/14 10:38
都在借方，沒有貸方？
84784959
2023 08/14 10:38
具體怎么處理？謝謝老師
家權(quán)老師
2023 08/14 10:41
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 57.52
借：管理費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? -57.52
84784959
2023 08/14 10:43
明白了，老師！剛才一下迷糊了，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 08/14 10:44
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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