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問(wèn)題已解決
老師，建筑公司開出的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票3%，涉及異地預(yù)繳（同省不同市），是只需要預(yù)繳增值稅+附加稅嗎？印花稅是在項(xiàng)目地交還是公司所在地交？預(yù)繳的話是當(dāng)月預(yù)繳還是下月15號(hào)之前預(yù)繳都可以？預(yù)繳完在公司所在地申報(bào)的時(shí)候是填增值稅減免表4就可以嗎？
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增值稅附加稅，個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅，省內(nèi)的企業(yè)所得稅，你問(wèn)項(xiàng)目所在地稅務(wù)局需要繳納吧？印花稅這個(gè)不需要交的。
預(yù)繳是在4月15號(hào)之前就可以。
對(duì)的，是的，附表4還有主表。
2023 08/14 14:06
84784996 
2023 08/14 17:03
請(qǐng)問(wèn)老師，預(yù)繳的增值稅主表應(yīng)該填在哪里
郭老師 
2023 08/14 17:06
主表在28行里面填寫。
84784996
2023 08/14 17:08
為什么填了附表4，主表的28行數(shù)據(jù)沒有帶出來(lái)
郭老師
2023 08/14 17:10
自己填寫，自己填寫可以嗎？
84784996
2023 08/14 17:11
不行，顯示由核心征管取得上期數(shù)據(jù)
郭老師
2023 08/14 17:12
你好，你看下所屬期是幾月份你交稅款的？
84784996
2023 08/14 17:13
預(yù)繳的增值稅是7月
郭老師
2023 08/14 17:14
夫表示，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額都填寫了嗎？如果是的話，找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)。
郭老師
2023 08/14 17:14
附表四，剛才打錯(cuò)了。
84784996
2023 08/14 17:15
剛輸入了一下可以手動(dòng)輸入，我是不是手動(dòng)輸就行
郭老師
2023 08/14 17:15
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784996
2023 08/14 17:17
好的謝謝老師
郭老師
2023 08/14 17:20
不用客氣，工作愉快。
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