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問題已解決
青老師問題沒解決 應(yīng)交稅費和申報表對不上找不到原因可以不管嗎后面直接調(diào)為一樣 青老師問題沒解決
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你好； 你是哪里不懂；? 你不是有尾差的差異金額 ； 借方余額? ?做了調(diào)整數(shù)據(jù)了嘛??
2023 08/15 11:32
84784961 
2023 08/15 11:34
嗯是的，剛才你說的進項稅也要結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費—銷項稅
應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費—進項稅對嗎
meizi老師 
2023 08/15 11:35
你好；? 對的 ； 是這樣的； 這樣算是留抵了? ?
84784961
2023 08/15 11:38
我加計抵減額每次實際抵扣的時候就直接做
借：應(yīng)交未交增稅
貸：營業(yè)收入嗎
meizi老師
2023 08/15 11:38
你好； 對的；抵減的時候這樣做 ；差額金額你做繳納??
84784961
2023 08/15 11:41
我之前都沒做賬后來開始做發(fā)現(xiàn)每次沒看實際抵扣的，直接銷項稅大于進項稅，就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去導(dǎo)致現(xiàn)在和實際抵扣不符合我不想改了
84784961
2023 08/15 11:42
新手也不知道應(yīng)該注意哪里出來問題也不知道如何解決哎
meizi老師
2023 08/15 11:43
你好；所以讓你先去結(jié)轉(zhuǎn)； 把所有截止到23.8月的 沒有結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù) 全部結(jié)轉(zhuǎn)了。 然后去看差異哈?
84784961
2023 08/15 11:49
那我之前的亂的都不管了風(fēng)險大嗎
meizi老師
2023 08/15 12:12
你好； 現(xiàn)在如果查詢不了原因；整體調(diào)整；? 其實是有風(fēng)險的
84784961
2023 08/15 12:25
嗯找不到原因不知道要弄只能這樣了
meizi老師
2023 08/15 12:28
對 ； 目前也只有先這樣處理 ；
84784961
2023 08/15 12:30
正常交稅交稅應(yīng)該問題不大吧
meizi老師
2023 08/15 12:33
你好； 是的； 正常報稅 是的；但是就怕稽查 ；好在你金額差異不大??
84784961
2023 08/15 12:36
好的謝謝老師
meizi老師
2023 08/15 12:40
不客氣； 希望能幫到你?
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