問題已解決
提前墊付款忘記調(diào)整,正常一直這樣做 借預(yù)付賬款100% 借銀行存款40% 貸銀行存款60% 貸專項應(yīng)付款40% 專項應(yīng)付款40% 我專項應(yīng)付款的賬一直是平的,忘記了有幾筆做成 借預(yù)付賬款100% 貸銀行存款100% 這個后期收到專項款了怎么調(diào)整



你的第一個分錄再寫一下看看
2023 08/16 10:34

84784965 

2023 08/16 10:49
這是正常的,跟錯誤做的

暖暖老師 

2023 08/16 10:56
你可以把原來的分錄沖了,做一個正確的,又不涉及損益這個分錄

84784965 

2023 08/16 10:57
多數(shù)的預(yù)付賬款已經(jīng)形成費用跟固定資產(chǎn)了。棘手就在這

84784965 

2023 08/16 10:58
我現(xiàn)在想的是不是可以沖減以前年度損益

暖暖老師 

2023 08/16 11:04
計提折舊的肯定要涉及以前年度損益調(diào)整

84784965 

2023 08/16 11:06
我把那個40這樣沖可以嗎

暖暖老師 

2023 08/16 11:07
不考慮所得稅的情況你的分錄是正確的

84784965 

2023 08/16 11:09
這個專項是當?shù)卣卟唤欢愂杖?/div>

84784965 

2023 08/16 11:09
所以我沒有那么容易的做營業(yè)外收入

暖暖老師 

2023 08/16 11:10
那你的分錄就沒有問題的這里


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你好老師剛開始我是預(yù)付的賬款分錄做的是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,當那個貨物到了貨到的時候情況下然后那貨物是226我做分路應(yīng)該怎么做,是借:庫存商品226 應(yīng)交稅費-交增值稅-進項稅26貸:預(yù)付賬款是100預(yù)付賬款剛開始我不預(yù)付的100嗎 那預(yù)付賬款貸方減少100補那個126貸:銀行存款是這樣么?
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借:營業(yè)收入1200
貸:營業(yè)成本1200
借:營業(yè)成本1200*40%
貸:存貨1200*40%
不對嗎?
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