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老師我們賬上有20多萬庫存現(xiàn)金但實際沒有，該怎么弄
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你好，學員，這個是什么原因引起的
2023 08/16 17:27
84784985 
2023 08/16 17:30
從公司成立到現(xiàn)在一些采購的無票收入沒有入外賬
冉老師 
2023 08/16 17:30
你好，學員，建議直接沖銷
或者分期盤虧處理
84784985
2023 08/16 17:34
沖銷具體怎么沖
冉老師
2023 08/16 17:45
之前確認收入的，反方向沖回的
84784985
2023 08/16 17:46
收入我們都是對政府的不能沖
冉老師
2023 08/16 18:35
那就做盤虧，費用處理
84784985
2023 08/16 19:16
盤虧27萬不太好做吧
冉老師
2023 08/16 19:17
一般盤虧都是分期的，學員
冉老師
2023 08/16 19:18
要么也可以直接沖未分配利潤
84784985
2023 08/16 19:18
沖未分配利潤，經濟實質是什么
冉老師
2023 08/16 19:22
就是沖回以前的收入，涉及以前年度用未分配利潤科目
84784985
2023 08/16 20:07
借：以前年度損益調整
貸：庫存現(xiàn)金
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整
冉老師
2023 08/16 20:10
是的，學員，你寫的很對的
84784985
2023 08/16 20:15
這樣沖摘要怎么寫
冉老師
2023 08/16 20:19
直接寫調整以前年度庫存現(xiàn)金
84784985
2023 08/16 20:39
可以這樣嗎？但是領導說要找票一點一點沖銷
冉老師
2023 08/16 20:45
可以的 ，
你們找發(fā)票報銷，也是可以的，但是這個損益還是今年了
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