有17萬(wàn)多，當(dāng)時(shí)做的借管理費(fèi)用貸銀行存款，其實(shí)應(yīng)該做借預(yù)付賬款貸銀行存款，現(xiàn)在2023年了要怎么搞呀老師

借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)） 借：銀行存款 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配就可以

借預(yù)付貸未分配利潤(rùn)嗎老師，那要更正申報(bào)嗎

借：利潤(rùn)分配-未分配（負(fù)） 借：銀行存款 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款

要去更正報(bào)表的哦

都要更正哪些報(bào)表呀老師

更正申報(bào)所得稅錯(cuò)誤那個(gè)季度的報(bào)表

那要怎么更正呀老師，那匯算清繳也要更正嗎，麻煩您說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)吧老師

去稅務(wù)局窗口更正季報(bào)和匯算清繳的就可以

老師那如果直接做未分配利潤(rùn)，不更正申報(bào)會(huì)怎么樣

稅務(wù)局沒(méi)查到你，是你自已查到的，是吧

我自己對(duì)賬查到的老師

還在嗎老師

稅務(wù)局不查賬，不更正問(wèn)題不大，你已經(jīng)調(diào)了賬，如果查賬就得去更正。

老師，那我直接在23年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增可以嗎

稅務(wù)局不查到?jīng)]事的