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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司2022年12月底購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)20多萬(wàn)，前任會(huì)計(jì)一次性全部抵扣了，但是沒(méi)有填寫(xiě)企業(yè)所得稅加速計(jì)提折舊的表，導(dǎo)致稅務(wù)預(yù)警，現(xiàn)在8月份了，有沒(méi)有什么方法解決，能補(bǔ)提折舊嗎？還是匯算清繳調(diào)增
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你好，2022年12月份買(mǎi)來(lái)的，你在一月份才能折舊，也也就是今年可以一次抵扣所得稅，他在去年就是不允許填寫(xiě)
賬上是怎么做的？
2023 08/17 13:37
84784953 
2023 08/17 13:40
賬上12月份直接就累計(jì)折舊完了，掛在管理費(fèi)用上了，怎么處理
郭老師 
2023 08/17 13:41
啊，你能寫(xiě)一下他的賬務(wù)處理嗎？
84784953
2023 08/17 13:51
借:預(yù)付賬款? 202000
貸:銀行存款? 202000
借:固定資產(chǎn)? 178761.07
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? 23238 93
貸:預(yù)付賬款? ?202000
借:管理費(fèi)用? ?178761.07
貸:累計(jì)折舊? ?178761.07
郭老師
2023 08/17 13:52
你現(xiàn)在借累計(jì)折舊，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增，然后從今年一月份開(kāi)始每個(gè)月計(jì)提折舊，借管理費(fèi)用
貸累計(jì)折舊
84784953
2023 08/17 13:57
現(xiàn)在已經(jīng)8月份了，那一月份到現(xiàn)在都沒(méi)計(jì)提怎么辦
郭老師
2023 08/17 14:01
可以補(bǔ)上的，一到八月份一次做進(jìn)去就是。
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