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老師，應交所得稅貸方有余額，當時只做了繳納沒做計提的分錄，想調(diào)平余額做往年補計提分錄，分錄怎么做呀
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借應交稅費、企業(yè)所得稅，貸利潤分配未分配利潤。你這個是計提了沒有支付。
2023 08/17 15:56
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之前的所得稅啥的，之前會計也沒計提直接做的交款的分錄，所以在借方有余額，我要都給他補提了嗎
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去年的企業(yè)所得稅沒有做計提，然后一月份做了繳納上季度所得稅的分錄, 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行的分錄 ，現(xiàn)在要怎么補計提呢？
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老師，請問公司24年社保都是當月做當月計提和當月繳納分錄，像4月賬就是計提4月社保，銀行繳納也是4月的，就沒有余額，是對的吧？但是23年有結(jié)轉(zhuǎn)年初余額也不知道當時具體怎么做的，不存在欠繳，可以怎么樣把余額調(diào)平嗎？
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2023年交所得稅沒有計提分錄，因此應交稅費~所得稅有貸方余額，現(xiàn)在注銷清理科目這樣做對嗎？
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銀行實際余額大于賬面余額，做一筆分錄調(diào)平，做什么分錄？
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