恩是的老師

那就是? 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額? 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅

這憑證不相當(dāng)于我有4萬多的增值稅未交？入在現(xiàn)在？

其實我應(yīng)該在8月份做 結(jié)轉(zhuǎn)以前待抵扣進項稅金 借：應(yīng)交增值稅---進項稅金 貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅---待抵扣進項稅

嗯對，是如刀現(xiàn)在的這個

但現(xiàn)在跨年了，不曉得怎么做了

老師你的回答沒看懂

對，等于說，現(xiàn)在是在進項稅額這個科目的意思，8月份做，這個理解了嗎

對呀，但這是22年8月份應(yīng)該做的額，我當(dāng)時沒做，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)

那你這個實際是抵扣過了沒有

在22年8月抵扣了，只是沒有在8月份調(diào)整稅金，

那你現(xiàn)在也不能做應(yīng)交稅費了，因為本身不存在抵扣了，對吧

現(xiàn)在是還掛在應(yīng)交稅費---待抵扣進項上呢，我想轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費---進項稅金里來，但現(xiàn)在做是否妥當(dāng)？

這個是不合適的，因為你并沒有抵扣了不是嗎

我22年8月抵扣了了呀，22年6月入的賬

我知道，但是你現(xiàn)在不是再做進項稅，那不是重復(fù)了嗎

我沒做啊，當(dāng)時是掛著22年6月的待抵扣進項里呢，其實應(yīng)該是在8月份進項稅里，我意思現(xiàn)在要不要調(diào)整下

不用，這種是不需要調(diào)整的，他不影響你一整年的應(yīng)交稅費數(shù)據(jù)

但最終掛的科目不對啊，導(dǎo)致了我待抵扣進項稅金余額增多了

那是你二級科目不對吧，一級科目沒錯