恩是的老師

那就是? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅

這憑證不相當(dāng)于我有4萬多的增值稅未交？入在現(xiàn)在？

其實(shí)我應(yīng)該在8月份做 結(jié)轉(zhuǎn)以前待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金 借：應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅金 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅---待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

嗯對(duì)，是如刀現(xiàn)在的這個(gè)

但現(xiàn)在跨年了，不曉得怎么做了

老師你的回答沒看懂

對(duì)，等于說，現(xiàn)在是在進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目的意思，8月份做，這個(gè)理解了嗎

對(duì)呀，但這是22年8月份應(yīng)該做的額，我當(dāng)時(shí)沒做，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)

那你這個(gè)實(shí)際是抵扣過了沒有

在22年8月抵扣了，只是沒有在8月份調(diào)整稅金，

那你現(xiàn)在也不能做應(yīng)交稅費(fèi)了，因?yàn)楸旧聿淮嬖诘挚哿?，?duì)吧

現(xiàn)在是還掛在應(yīng)交稅費(fèi)---待抵扣進(jìn)項(xiàng)上呢，我想轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅金里來，但現(xiàn)在做是否妥當(dāng)？

這個(gè)是不合適的，因?yàn)槟悴]有抵扣了不是嗎

我22年8月抵扣了了呀，22年6月入的賬

我知道，但是你現(xiàn)在不是再做進(jìn)項(xiàng)稅，那不是重復(fù)了嗎

我沒做啊，當(dāng)時(shí)是掛著22年6月的待抵扣進(jìn)項(xiàng)里呢，其實(shí)應(yīng)該是在8月份進(jìn)項(xiàng)稅里，我意思現(xiàn)在要不要調(diào)整下

不用，這種是不需要調(diào)整的，他不影響你一整年的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù)

但最終掛的科目不對(duì)啊，導(dǎo)致了我待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金余額增多了

那是你二級(jí)科目不對(duì)吧，一級(jí)科目沒錯(cuò)