這個我知道，現(xiàn)在是留抵的狀況，把免抵稅額填進去，是要繳納附加稅嗎

嗯對是這個意思的

老師，那這個免抵額我應該填寫在哪里

你把表格截個圖吧

是在主表中嗎

我現(xiàn)在不知道應該在哪里填寫

嗯，還有附加稅的那個

主表和附加稅

我在上個月已經(jīng)申報的出口增值稅和出口免抵退申報

免稅銷售收入在填報增值稅申報表附表一的第第三項欄內(nèi),也就是說填寫在第16行里.免抵稅額只是稅務一個考核指標,在增值稅納稅表上不體現(xiàn)

這個我在上月已經(jīng)填寫過了，這不是出口當月要填寫的嗎

不用，這一筆是不需要的，因為增值稅那邊申報表過就可以

不懂，我的疑惑是我增值稅申報、出口免抵退申報，在上月已經(jīng)做完

出口免抵退申報，稅局審批結(jié)果是有免抵額1萬，這一萬是不是要在下月繳納附加稅

是，但是你這個免抵稅額，不需要單獨申報，這個意思

附加稅怎么繳納

我現(xiàn)在的申報表中沒有提現(xiàn)這筆附加稅

附加稅，是你到下個月申報的時候，這個免抵稅額會貸出來計稅依據(jù)

在那里帶出來，我現(xiàn)在已經(jīng)是下個月了

這個就是我出口業(yè)務發(fā)生后下月的申報表

沒有讓我繳納附加稅

計稅依據(jù)，那個地方?jīng)]有出來，我看到了

應該提現(xiàn)在哪里

附加稅那個表，增值稅免抵稅額，第三行

你這個是小微企業(yè)把。。

你看你申報表，是小微企業(yè)六稅兩費的減免