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第四小題，當月應繳納增值稅額，當期可抵減加計抵減額，不是應該=上月末余額5+當期計提加計抵減額4.8*10%-當月調減額0=5.48嗎，為什么這題答案只抵減了上期末余額5萬
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學員你好，我看一下
2023 08/21 09:50
張靜老師 
2023 08/21 10:22
你好，答案應該是漏了本月可以計提的加計抵減額
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老師：上期已計算加計抵減額 進項轉出，在計算本期加計抵減額需要再減去進項轉出的加計抵減額嗎？
（當期可抵扣進項-進項轉出）*10%-進項轉出的加計抵減額
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稅法中 加計抵減額 如果是進項稅額轉出且已計提加計抵減額的 轉出的加計抵減額 按計提當時的抵減稅率還是目前的抵減稅率
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老師，這個題目的第十問，加計抵減額，為什么*5%？不是10%嗎？
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1.“退還”增值稅期末留抵稅額時，是否需要“調減”增值稅加計抵減額？2.“繳回”之前已經(jīng)退還的增值稅期末留抵稅額時，是否需要“調減”增值稅加計抵減額？
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