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計(jì)算業(yè)務(wù)（7）應(yīng)調(diào)整的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額
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您好，。業(yè)
務(wù)（7）應(yīng)納稅調(diào)增金額＝20÷4＝5（萬元）。
2023 08/21 11:49
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(1)計(jì)算當(dāng)年的會(huì)計(jì)利潤。
(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)中轉(zhuǎn)讓技術(shù)應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。
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(5)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中涉及的應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。
(6)計(jì)算業(yè)務(wù)(7)中應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。
(7)計(jì)算業(yè)務(wù)(8)中涉及的應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。
(8)計(jì)算當(dāng)年該企業(yè)的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
(9)計(jì)算當(dāng)年該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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第六問 計(jì)算應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額？
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（7）計(jì)算新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
（7）應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額=460×100%=460（萬元）普通企業(yè)加計(jì)扣除100%，特殊企業(yè)120%
特殊企業(yè)指的是哪些？
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國內(nèi)某汽車制造企業(yè)，為增值稅一般納稅人。2021年該企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)如下：（1）取得產(chǎn)品銷售收入2700萬元，其他業(yè)務(wù)收入200萬元，銷售成本1000萬元，其他業(yè)務(wù)成本50萬元。
（1）計(jì)算企業(yè)2021年實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤總額。
（2）計(jì)算管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。（包括加計(jì)扣除部分）
（3）計(jì)算銷售費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
（4）計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
（5）計(jì)算營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
（6）計(jì)算投資收益應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
（7）計(jì)算工資和“三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。（包括加計(jì)扣除部分）
（8）計(jì)算企業(yè)2021年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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