00:10:00
問題已解決
老師，我們公司是去年10月轉(zhuǎn)為一般納稅人，10月報稅抵扣了一張9月份的進項發(fā)票，現(xiàn)在需要更正申報，做進項稅額轉(zhuǎn)出，請問怎么操作呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接在附表二做進項轉(zhuǎn)出即可
2023 08/21 12:05
閱讀 339 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 339
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
一般納稅人，2023年10月一個進項票進項稅額1030已抵扣，現(xiàn)在需要做進項稅額轉(zhuǎn)出怎么寫會計分錄
679 -
老師，稅局要求我們在10月更正申報一筆增值稅，但是我們10月沒做進項發(fā)票的認(rèn)證，這個有問題嗎，我們是第一次開票，以前只做過零申報，沒做過進項票的認(rèn)證抵扣，本來準(zhǔn)備12月做認(rèn)證抵扣和申報的，現(xiàn)在要求更正到10月，本來銷進項差額只需要交10萬，現(xiàn)在沒認(rèn)證進項票，如果不能抵扣就要交43萬，沒有錢交啊
338
-
去年11月升級為一般納稅人，11月收到發(fā)票并且11月勾選認(rèn)證進項，確認(rèn)的是去年10月的成本，這可以抵扣嗎，還是做進項稅額轉(zhuǎn)出？
146
-
比如現(xiàn)在在23年10月份去更正22年的申報表（因為當(dāng)時有進項轉(zhuǎn)出未做）然后，在23年10月份更正的時候一起繳納了，然后進項轉(zhuǎn)出繳納這部分會在23年10月份的增值稅申報表里面顯示的嗎
1099
-
請問9月份產(chǎn)生的費用，因為疫情原因開票日期是10月16號，但是9月份的進項稅額不夠抵扣，能用10月份的發(fā)票抵扣嗎？
1495
最新回答
查看更多- 購置專用設(shè)備抵免企業(yè)所得稅問題。目錄里面設(shè)備：1kV以上不超過35kV通用變頻調(diào)速設(shè)備，對應(yīng)的專用設(shè)備目錄性能參數(shù)：符合執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)范圍及技術(shù)要求。專用設(shè)備目錄執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB/T30843.1-2014。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T30843.1-2014全文有電氣使用條件、安全要求、功能要求以及性能要求等多達(dá)幾十頁的技術(shù)要求，而設(shè)備銘牌、說明書以及購置協(xié)議約定等現(xiàn)有資料，只具有該執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)涉及的技術(shù)要求中的少部分內(nèi)容（該少部分內(nèi)容相關(guān)數(shù)據(jù)符合執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求）。問題：1.這種情況，是否可以判斷該高壓變頻設(shè)備“不在”優(yōu)惠目錄里面，“不能”享受抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠？2.購置協(xié)議約定的技術(shù)要求是否有效？3.輸入側(cè)功率因數(shù)和負(fù)載功率因數(shù)，是不是同一個意思？ 15小時前
- 老師，我學(xué)到金融資產(chǎn)和負(fù)債那張，請問一下交易性金融資產(chǎn)處置時候，貸方是：交易性金融資產(chǎn)—成本 —公允價值變動 投資收益 還是直接貸方：交易性金融資產(chǎn)，沒有二級明細(xì)科目呢？ 昨天
- 雙師線下實操課多少費用 昨天
- 如何計算定期利息的利率？ 1個月前
- 房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項？ 1個月前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
