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我們是一般納稅人,我們采購辦公用品,要求開票,采購金額100元, 如果供應商不開票,那我們的成本怎么算 如果供應商開普票,我們的成本是多少, 有沒有公式可以套用

84785023| 提問時間:2023 08/22 11:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,不開票的話,你們沒辦法抵扣所得稅,需要調整100元,對應稅是5%,然后有票的話,就可以正常入賬抵扣所得稅了
2023 08/22 11:23
84785023
2023 08/22 11:25
105元是成本?
小鎖老師
2023 08/22 11:27
不是,因為不抵扣的話,全額調增有稅
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