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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司為生產(chǎn)型出口企業(yè)，但是內(nèi)銷也有少量，我們每個月內(nèi)銷的銷項(xiàng)都是用進(jìn)項(xiàng)去抵扣的，沒有繳納增值稅的，那增值稅這一塊的分錄怎么寫呢？怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額？
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同學(xué)你好
沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
2023 08/22 15:23
84784978 
2023 08/22 15:39
有，就是都是用進(jìn)項(xiàng)抵扣了的
84784978
2023 08/22 15:40
這個月產(chǎn)生的銷售，下個月申報的時候是用進(jìn)項(xiàng)抵扣的
84784978
2023 08/22 15:42
我取得進(jìn)項(xiàng)時：借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款
樸老師 
2023 08/22 15:46
同學(xué)你好
對
沒勾選是這樣做的
84784978
2023 08/23 09:33
嗯，我是想問銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？不用交稅的
樸老師
2023 08/23 09:46
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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