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問題已解決
收到了勞務(wù)費的進(jìn)項發(fā)票不知道該怎么處理，我們是小規(guī)模而且這個發(fā)票是去年的一直沒有處理，我還怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
是你們的成本嗎
2023 08/22 15:22
84785006 
2023 08/22 15:24
我不知道勞務(wù)費是什么意思
84785006
2023 08/22 15:25
什么情況下才會開這個發(fā)票
樸老師 
2023 08/22 15:28
同學(xué)你好
就是提供了勞務(wù)
84785006
2023 08/22 15:44
怎么做分錄呢
樸老師
2023 08/22 15:50
你們收到計入費用或者成本
借費用科目/主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款
84785006
2023 08/22 15:58
這是22年的發(fā)票，現(xiàn)在怎么做賬啊
樸老師
2023 08/22 16:08
是跨年調(diào)整的嗎
什么企業(yè)會計準(zhǔn)則
84785006
2023 08/22 16:10
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，22年的在23年做賬
樸老師
2023 08/22 16:19
借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款
84785006
2023 08/22 16:24
貸應(yīng)付賬款可以嗎
樸老師
2023 08/22 16:26
同學(xué)你好
沒付款就可以
84785006
2023 08/22 16:30
可我收的是專票啊，第二件和第三聯(lián)都入賬對嗎
樸老師
2023 08/22 16:33
你是一般納稅人嗎
84785006
2023 08/22 16:36
不是啊，我早就說了啊
樸老師
2023 08/22 16:39
那你收到專票沒有用呀
這個進(jìn)項不能抵扣
84785006
2023 08/22 16:42
我這不是問你呢嗎，我收到專票了怎么處理？你看啥呢，能不能認(rèn)真點兒
樸老師
2023 08/22 16:45
就是上面我給你的分錄
分錄沒有錯誤
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