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你好老師，我們是房屋托管企業(yè)，我們托管了領導一套房子，收取了租客30000租金，從這30000的租金里扣除物業(yè)費取暖費之后，把剩余的錢都轉給這個領導，請問這筆賬怎么記啊
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你好！你們的收入是怎么來
2023 08/23 09:53
宋生老師 
2023 08/23 10:04
你好！你們要給多少給出租方
宋生老師
2023 08/23 10:10
你好！那誰開發(fā)票給客戶
宋生老師
2023 08/23 10:12
你好！這樣的話，稅務局可能當你們這些都是收入。你們支出又沒有成本。到時候會很吃虧
宋生老師
2023 08/23 10:14
你好！你們收到錢，按你說的那樣做收入就好。
成本就是你們支付出去的部分
宋生老師
2023 08/23 10:17
你好！應該是借主營業(yè)務成本 貸應付賬款
宋生老師
2023 08/23 10:20
你好！嗯。這樣的話，你可以先做你上面那個，然后借主營業(yè)務成本 貸預付賬款
宋生老師
2023 08/23 10:23
你好！你待分攤成本也要轉入主營業(yè)務成本
宋生老師
2023 08/23 10:25
你好！然后借主營業(yè)務成本 貸預付賬款-待分攤成本30000
宋生老師
2023 08/23 10:28
你好！嗯。這樣的話，你借主營業(yè)務成本 貸預付賬款-待分攤成本 2500
84785014 
2023 08/23 10:04
收到租客的租金時：借 銀行存款 30000 貸 預收賬款-待分攤房租收入 ，按照每個月進行分攤 借 預收賬款-待分攤收入 2500 貸 主營業(yè)務收入 -房屋收入
84785014
2023 08/23 10:09
扣除1000物業(yè)費，2000取暖費，27000給房東，相當于我們不掙錢，物業(yè)費和取暖費就是過個手后續(xù)這物業(yè)和取暖我們在交給物業(yè)
84785014
2023 08/23 10:11
不用開發(fā)票，開收據，我們開
84785014
2023 08/23 10:12
請問這種情況怎么做賬啊
84785014
2023 08/23 10:16
借 預付賬款-待分攤成本 27000 貸 應付賬款-房東 27000 應付物業(yè)-取暖 2000 應付物業(yè)-物業(yè) 1000 主營業(yè)務收入-房屋收入 -3000
84785014
2023 08/23 10:19
我們一下子支付了房東一年的費用，我們要先記到預收、付賬款，每個月在分攤到主營業(yè)務成本
84785014
2023 08/23 10:22
借 預付賬款-待分攤成本 27000 貸 應付賬款-房東 27000
借 主營業(yè)務成本 3000 貸 預付賬款 物業(yè)和取暖 3000
84785014
2023 08/23 10:24
借 預付賬款-待分攤成本30000 貸 應付賬款-房東 27000 預付賬款 -物業(yè)和取暖 3000
84785014
2023 08/23 10:27
這一筆不能這樣做，要按月分攤 每個月 借 主營業(yè)務成本 2500 貸 預付賬款-待分攤成本 2500，一年分攤完，這樣利潤是準確的
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