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問題已解決

你好老師有個問題想問下,我們是商貿(mào)公司,我這個月有銷售開票一萬多,沒有進(jìn)項發(fā)票抵扣,但是上個月退貨開紅字發(fā)票有幾萬,可以抵用這個月嗎

84784969| 提問時間:2023 08/23 11:02
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好, 紅字是可以抵銷項稅額的
2023 08/23 11:03
84784969
2023 08/23 11:08
就是上個月退的稅額可以抵這個月的銷售稅額是吧,那這個月就可以不要開進(jìn)項票進(jìn)來,是這樣嗎
東老師
2023 08/23 11:11
沒問題,只要你的開的正數(shù)發(fā)票大于紅字發(fā)票就行
84784969
2023 08/23 11:19
上個月紅字發(fā)票退的多,這個月銷售正數(shù)發(fā)票只開了一點,沒有超過紅字發(fā)票是小于的
東老師
2023 08/23 11:20
那不行,紅字大于正數(shù)您自己申報不過去的
84784969
2023 08/23 11:28
好的,謝謝老師
東老師
2023 08/23 11:28
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