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問(wèn)題已解決

你好老師有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下,我們是商貿(mào)公司,我這個(gè)月有銷售開票一萬(wàn)多,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,但是上個(gè)月退貨開紅字發(fā)票有幾萬(wàn),可以抵用這個(gè)月嗎

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/23 11:02
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好, 紅字是可以抵銷項(xiàng)稅額的
2023 08/23 11:03
84784969
2023 08/23 11:08
就是上個(gè)月退的稅額可以抵這個(gè)月的銷售稅額是吧,那這個(gè)月就可以不要開進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái),是這樣嗎
東老師
2023 08/23 11:11
沒(méi)問(wèn)題,只要你的開的正數(shù)發(fā)票大于紅字發(fā)票就行
84784969
2023 08/23 11:19
上個(gè)月紅字發(fā)票退的多,這個(gè)月銷售正數(shù)發(fā)票只開了一點(diǎn),沒(méi)有超過(guò)紅字發(fā)票是小于的
東老師
2023 08/23 11:20
那不行,紅字大于正數(shù)您自己申報(bào)不過(guò)去的
84784969
2023 08/23 11:28
好的,謝謝老師
東老師
2023 08/23 11:28
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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