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問(wèn)題已解決

一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)已抵扣分錄怎么寫(xiě)

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/23 16:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
進(jìn)項(xiàng)已抵扣是以應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅科目體現(xiàn)
2023 08/23 16:21
84785023
2023 08/23 16:35
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣嗎
家權(quán)老師
2023 08/23 16:40
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785023
2023 08/23 17:30
好的，大于0，借貸方金額填寫(xiě)留抵的金額嗎
家權(quán)老師
2023 08/23 17:32
大于0就是應(yīng)交的增值稅
84785023
2023 08/24 16:16
謝謝老師，商貿(mào)公司采購(gòu)時(shí)提前收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，還需要用 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這兩個(gè)中間科目記賬嗎？直接用進(jìn)項(xiàng)稅額，可以嗎
家權(quán)老師
2023 08/24 16:18
沒(méi)勾選，只做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)分錄
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