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問題已解決

老師,6月底暫估費(fèi)用,借管理費(fèi)用—其他150000,貸其他應(yīng)付款—其他150000,7月費(fèi)用發(fā)票3000,怎么沖減暫估,

84784952| 提問時間:2023 08/24 07:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應(yīng)付款3000, 借管理費(fèi)用-3000 借管理費(fèi)用,3000 貸其他應(yīng)付款3000
2023 08/24 07:50
84784952
2023 08/24 07:53
不是借管理費(fèi)用-150000,貸其他應(yīng)付款—15000,然后在寫借管理費(fèi)用3000,其他應(yīng)付款3000嘛
郭老師
2023 08/24 07:54
你好,你這個不是實(shí)際發(fā)生了,15萬 發(fā)票來了一部分以后還會有發(fā)票?
84784952
2023 08/24 08:52
暫估的費(fèi)用,不是成本,15萬不可能一下扣除的,只能來一點(diǎn)發(fā)票沖一些
郭老師
2023 08/24 08:53
你好,那你就來了多少充多少,以后再繼續(xù)充就是了。不管成本費(fèi)用,都可以這么做
84784952
2023 08/24 08:54
7月3千費(fèi)用沖減暫估,那收入1.5怎么操作,老師一般你們怎么操作的,暫估費(fèi)用每月來費(fèi)用票,那收入不是沒有費(fèi)用了嘛
郭老師
2023 08/24 08:57
收入1.5萬,你是多做了還是少做了,沒有少做,沒有多做不影響的 你的成本是多少的?
84784952
2023 08/24 08:58
來的費(fèi)用發(fā)票,一直紅沖暫估費(fèi)用了,拿每月收入了,暫估一個季度按照收入做一次嘛
郭老師
2023 08/24 09:00
你好,可以的,可以這么做的。
郭老師
2023 08/24 09:00
是你沒有考慮成本是不是,你的成本是多少。
84784952
2023 08/24 09:01
是工作室,沒有成本
郭老師
2023 08/24 09:05
你開出去的是什么業(yè)務(wù)的?你有收入就會有成本,如果沒有成本,容易被認(rèn)為虛開發(fā)票。
84784952
2023 08/24 10:39
老師,股東支付寶轉(zhuǎn)款給公司對公賬戶,支付工資
84784952
2023 08/24 10:39
怎么做分錄
郭老師
2023 08/24 10:43
借銀行 貸其他應(yīng)付款, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款
84784952
2023 08/24 11:56
老師,公司是做傳媒工作室的,開出去的設(shè)計服務(wù)—制作費(fèi)
84784952
2023 08/24 11:57
對方開給我們那些發(fā)票可以抵扣成本
郭老師
2023 08/24 11:57
借銀行存款或是應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784952
2023 08/24 12:11
我的意思對方可以開給我們那些成本,我們開出的制作費(fèi)
郭老師
2023 08/24 12:18
人工費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)計的工具、水電費(fèi)、房屋租金,這都是成本。
84784952
2023 08/24 13:11
我不是開出了設(shè)計服務(wù)—制造費(fèi) 對方也要給我開過來設(shè)計服務(wù)嘛
郭老師
2023 08/24 13:14
可以的,可以這么做的,可以包出去的。
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