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問題已解決

物流運輸企業(yè)，一般納稅人，出售使用過的運輸車輛，取得二手車交易市場開具的5萬普通發(fā)票，是否需要繳納增值稅？涉及的賬務(wù)處理及報稅應(yīng)該怎么做？

84784975| 提問時間：2023 08/24 16:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 你們賣出去需要交增值稅 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費用時 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、?處置的收入 借：銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借：營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理
2023 08/24 16:02
84784975
2023 08/24 16:05
需要繳納的增值稅應(yīng)該怎么計算？報稅時填什么表？
84784975
2023 08/24 16:07
這個車是賠錢處理的，最后肯定是凈損失，也需要按照收入5萬繳納所得稅嗎？
樸老師
2023 08/24 16:09
這個計入營業(yè)外支出就可以
84784975
2023 08/24 16:11
需要繳納的增值稅應(yīng)該怎么計算？報稅時填什么表？這個車是賠錢處理的，最后肯定是凈損失，也需要按照收入5萬繳納所得稅嗎？
樸老師
2023 08/24 16:12
之前購進的時候抵扣增值稅了嗎 你按照收到的五萬做價稅合計要算增值稅的 虧損的金額繳納所得稅
84784975
2023 08/24 16:14
我們公司是一般納稅人，買車進來的時候肯定抵扣了呀，5萬是普通發(fā)票。
84784975
2023 08/24 16:15
需要繳納的增值稅應(yīng)該怎么計算？報稅時填什么表？按照虧損的金額繳納所得稅？為什么？能否詳細給說下呢
樸老師
2023 08/24 16:17
增值稅是13% 50000/（1+13%）*13% 這個是增值稅稅額
樸老師
2023 08/24 16:17
賬面剩余金額減去賣出去的不含稅金額就是虧損的金額 這個要調(diào)增交所得稅
84784975
2023 08/24 16:33
虧損金額是計入營業(yè)外支出的那個金額嗎？
84784975
2023 08/24 16:33
報稅的時候都需要填寫哪些表?。?/div>
樸老師
2023 08/24 16:36
對的 這個就是虧損的 報增值稅就是填寫13%的附表一
84784975
2023 08/24 16:43
增值稅附表一填到哪里??？所得稅調(diào)增填到哪里?。?/div>
樸老師
2023 08/24 16:44
填寫在13%的稅率那一行 進行資產(chǎn)損失專項申報的企業(yè)(涉及重組除外)匯算清繳時需填寫A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表、A105000納稅調(diào)整項目明細表。固定資產(chǎn)涉及折舊稅會差異的還需填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表
84784975
2023 08/24 16:46
可是發(fā)票不是我們公司開的，是在二手車交易市場取得的，填到13%那里會不會跟稅盤比對不一致申報不過去呢？
樸老師
2023 08/24 16:49
這個不會呀 你賬上也得做增值稅的
84784975
2023 08/24 16:56
我是說電子稅務(wù)局填報的時候，填的表跟稅盤比對，因為這個稅金不是我們公司稅盤開出來的，所以稅盤里的增值稅金額肯定比我申報的要少，比對是會不一致的吧，能申報過去嗎？
樸老師
2023 08/24 16:57
這個可以報過去的 是正常的 不用自己開發(fā)票
84784975
2023 08/24 17:10
剛看了下附表一 是填到未開具發(fā)票那一欄嗎？
樸老師
2023 08/24 17:11
嗯 填寫在這一列就可以 如果有固定資產(chǎn)那列就填寫固定資產(chǎn)
84784975
2023 08/24 17:14
13%那一行 填第一行還是第二行？
樸老師
2023 08/24 17:22
你這個是動產(chǎn) 填寫第一行吧
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