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老師，我補(bǔ)稅和罰款都做過了，那利潤分配-未分配利潤為什么還是正數(shù)，剛怎么調(diào)整，影響年度匯算清繳，怎么調(diào)整呢？
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你好，調(diào)整之前利潤是多少，然后補(bǔ)稅補(bǔ)了多少？
2023 08/25 11:56
84785023 
2023 08/25 13:15
老師，科目怎么做呢
郭老師 
2023 08/25 13:17
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)，
借應(yīng)交稅費(fèi)
借營業(yè)外支出，
貸銀行存款
郭老師
2023 08/25 13:18
得看一下什么原因需要補(bǔ)稅，是納稅調(diào)增嗎？調(diào)增的話什么原因
84785023
2023 08/25 13:20
是因?yàn)橐郧澳甓壬俸怂沅N售額，已經(jīng)補(bǔ)稅交罰款了
84785023
2023 08/25 13:20
想把賬做平
郭老師
2023 08/25 13:23
借預(yù)收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行
借營業(yè)外支出貸銀行放款。做了這個(gè)分錄會增加你的利潤，因?yàn)槟阍黾恿耸杖搿?/div>
84785023
2023 08/25 13:24
是的，利潤高了，那來年匯算清繳怎么調(diào)整，
84785023
2023 08/25 13:25
因?yàn)榱P款滯納金和補(bǔ)稅都做了
郭老師
2023 08/25 13:29
你好，已經(jīng)交稅了，你分紅就可以了，來年不需要再重復(fù)繳納。
84785023
2023 08/25 13:29
好的，就先掛在利潤分配科目上不用管就可以了嘛
郭老師
2023 08/25 13:30
你好，對的，是的，是這么做的。
84785023
2023 08/25 13:30
已經(jīng)補(bǔ)稅了，那賬上還怎么平掉呢
84785023
2023 08/25 13:31
明年匯算清繳利潤是正數(shù)是不是要交企業(yè)所得稅
郭老師
2023 08/25 13:33
未分配利潤分紅，
因?yàn)槟闵僮隽耸杖?，現(xiàn)在補(bǔ)收入，補(bǔ)了收入你就賬上有盈利了，你賬上有盈利，你交了稅款，交了沒有那么多稅款，所以一直都有盈利的。
郭老師
2023 08/25 13:33
明年匯算清繳看你的利潤總額可以嗎？看利潤表是利潤表，你為什么要看未分配利潤？
郭老師
2023 08/25 13:34
我給你寫的分錄
利潤總額多嗎？影響你的利潤總額嗎？
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