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異地項(xiàng)目每個月預(yù)繳增值稅，計提的會計分錄怎么做呢
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同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
2023 08/29 15:11
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你好，老師，企業(yè)異地項(xiàng)目，預(yù)繳增值稅，次月抵扣銷項(xiàng)稅，這個會計分錄該怎么做呢
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異地項(xiàng)目合同5個月，收到工程進(jìn)度款，去預(yù)繳，是每個月都要去預(yù)繳百分之二還是就預(yù)繳一次
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本身有留抵?jǐn)?shù)額，因?yàn)槔鄯e了幾個月沒有異地預(yù)繳，本月又預(yù)繳了一筆增值稅，增值稅和城建稅那些怎么做會計分錄,就是賬面銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時候，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時候，只進(jìn)不銷的時候，會計分錄怎么處理。賬面一直有增值稅留抵，可是每個月異地經(jīng)營又必須預(yù)繳,有一個月沒有進(jìn)銷項(xiàng)，只有異地預(yù)繳了之前月份的，那個月又應(yīng)該怎么做賬?
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異地項(xiàng)目，一月份需要預(yù)繳增值稅但是沒有預(yù)繳，怎么做會計分錄，然后再3月份預(yù)繳了，怎么做會計分錄
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云南異地項(xiàng)目，預(yù)繳增值稅是當(dāng)月開票當(dāng)月預(yù)繳，還是次月預(yù)繳
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價總額為800萬元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實(shí)際成本0. 昨天
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