預(yù)繳之后 當?shù)剡€需要繳納嗎

報表怎么填

分錄怎么做

需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

報表填寫在預(yù)繳欄就可以了

填什么 填所有稅金額還是只填增值稅 企業(yè)所得稅和附加稅是否可以抵扣

還有老師你沒有回答我分錄怎么做 需不需要轉(zhuǎn)到未繳增值稅

附加稅怎么做 需要結(jié)轉(zhuǎn)不

?預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 當月的銷項-進項，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。

可以回答完問題嗎

結(jié)轉(zhuǎn)呢附加稅呢

借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅/附加稅等 貸銀行存款 然后你正常計提的時候沖減了預(yù)繳的了

填什么 填所有稅金額還是只填增值稅 企業(yè)所得稅和附加稅是否可以抵扣

還有這個

如果預(yù)繳欄只寫增值稅 那我附加稅企業(yè)所得稅是不是要重復(fù)繳納

預(yù)繳的所得稅填寫在所得稅申報表 增值稅預(yù)繳的稅額填寫在增值稅申報表

附加稅呢 還有那個月不是大報稅期的話 沒有企業(yè)所得稅吧

同學你好 異地項目的話要按不含稅收入預(yù)繳