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問(wèn)題已解決
一般計(jì)稅外建安項(xiàng)目預(yù)繳稅款時(shí)，預(yù)繳增值稅的銷(xiāo)售額和扣除金額都是填含稅的嗎，扣除金額取得是專(zhuān)票，還能在企業(yè)本地申報(bào)稅時(shí)作為進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎預(yù)繳企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是不含稅銷(xiāo)售額嗎
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取得的專(zhuān)票可以抵扣的
2023 08/30 15:33
84785041 
2023 08/30 15:34
預(yù)繳企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是不含稅銷(xiāo)售額嗎
家權(quán)老師 
2023 08/30 15:37
是的，預(yù)繳企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是不含稅銷(xiāo)售額
84785041
2023 08/30 15:41
老師那預(yù)繳增值稅時(shí)銷(xiāo)售額和扣除金額填含稅還是不含稅的
家權(quán)老師
2023 08/30 15:42
先扣除含稅的分包款，再計(jì)算不含稅金額
84785041
2023 08/30 15:43
老師，還想問(wèn)一下扣除金額是指分包出去并取得稅收編碼為建筑服務(wù)的發(fā)票嗎，那比如購(gòu)進(jìn)建材是不是就不行扣除
家權(quán)老師
2023 08/30 15:46
是的，就是支付的分包款，不是材料款
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