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問題已解決
郭老師，麻煩問下這個稅費的科目余額顯示是不是還有14539.53元的進項稅額可以抵扣
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你把你的進項銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去
2023 08/30 15:35
84785041 
2023 08/30 15:36
但是我看轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有余額啊，所以我不太清楚這個科目余額怎么是這樣的
郭老師 
2023 08/30 15:39
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
郭老師
2023 08/30 15:39
第一個是看銷項的余額，第二個是看進項的余額。
郭老師
2023 08/30 15:40
你交稅的時候都是借已交稅金，貸銀行存款，這么做嗎？
84785041
2023 08/30 16:11
郭老師，應(yīng)該是這個科目余額表，你幫我看看應(yīng)該怎么調(diào)整
郭老師
2023 08/30 16:18
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項571296.5，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅571296.5。
郭老師
2023 08/30 16:18
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項165171.53
郭老師
2023 08/30 16:18
做完了之后，你看下還有哪些有余額。
84785041
2023 08/30 16:21
交稅:一般計稅項目借應(yīng)交增值稅-已交，簡易計稅項目借應(yīng)交稅費-簡易計稅
84785041
2023 08/30 16:21
好，我來做
郭老師
2023 08/30 16:22
可以的，你那個簡易計稅可以對沖。
84785041
2023 08/30 16:31
老師，我調(diào)整后余額變成這樣了
郭老師
2023 08/30 16:35
借應(yīng)交稅費、增值稅應(yīng)交411926.64，
應(yīng)交稅費未交增值稅上年未交80565.83
貸應(yīng)交稅費未交增值稅已交稅金。
郭老師
2023 08/30 16:36
借應(yīng)交稅費減易計稅，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5801.67。
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