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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年的工資做錯了，實(shí)際支付是72949，我們直接做的和工資表一樣是75949。這個現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
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你好，計(jì)提的多了，支付的也多嗎？當(dāng)時(shí)支付怎么做的？紅沖計(jì)提，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸，以前年度損益調(diào)整，這個金額是3000。
2023 08/31 09:33
84785031 
2023 08/31 09:48
計(jì)提的是正確的，支付的時(shí)候和計(jì)提一樣多，但是實(shí)際上這個錢并沒有付
84785031
2023 08/31 09:51
賬上計(jì)提的是77949，支付的也是77949；實(shí)際支付了72949
84785031
2023 08/31 09:51
這個要怎么調(diào)整啊，軟件科目沒有以前年度損益調(diào)整
84785031
2023 08/31 09:52
這個情況說明要怎么寫啊
郭老師 
2023 08/31 09:55
以前年度損益調(diào)整改成利潤分配。未分配利潤。
郭老師
2023 08/31 09:56
借銀行存款或者庫存現(xiàn)金待應(yīng)付職工薪酬。
84785031
2023 08/31 09:59
沒明白，要怎么調(diào)整呢，具體的分錄
郭老師
2023 08/31 10:05
借庫存現(xiàn)金或者是銀行存款，
貸應(yīng)付職工薪酬工資、
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸利潤分配未分配利潤。
84785031
2023 08/31 10:07
這個金額是差額嗎？
84785031
2023 08/31 10:08
借：庫存現(xiàn)金5000
貸：應(yīng)付職工薪酬 5000
借：應(yīng)付職工薪酬 5000
貸：利潤分配-未分配利潤5000
84785031
2023 08/31 10:08
借：庫存現(xiàn)金5000
貸：應(yīng)付職工薪酬 5000
借：應(yīng)付職工薪酬 5000
貸：利潤分配-未分配利潤5000
郭老師
2023 08/31 10:10
是
按差額來做就是啊。
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