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  • 問題已解決

    2021年的工資做錯了,實際支付是72949,我們直接做的和工資表一樣是75949。這個現(xiàn)在要怎么調整呢

    84785031| 提問時間:2023 08/31 09:27
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    郭老師
    金牌答疑老師
    職稱:初級會計師
    你好,計提的多了,支付的也多嗎?當時支付怎么做的?紅沖計提,借應付職工薪酬工資,貸,以前年度損益調整,這個金額是3000。
    2023 08/31 09:33
    84785031
    2023 08/31 09:48
    計提的是正確的,支付的時候和計提一樣多,但是實際上這個錢并沒有付
    84785031
    2023 08/31 09:51
    賬上計提的是77949,支付的也是77949;實際支付了72949
    84785031
    2023 08/31 09:51
    這個要怎么調整啊,軟件科目沒有以前年度損益調整
    84785031
    2023 08/31 09:52
    這個情況說明要怎么寫啊
    郭老師
    2023 08/31 09:55
    以前年度損益調整改成利潤分配。未分配利潤。
    郭老師
    2023 08/31 09:56
    借銀行存款或者庫存現(xiàn)金待應付職工薪酬。
    84785031
    2023 08/31 09:59
    沒明白,要怎么調整呢,具體的分錄
    郭老師
    2023 08/31 10:05
    借庫存現(xiàn)金或者是銀行存款, 貸應付職工薪酬工資、 借應付職工薪酬工資,貸利潤分配未分配利潤。
    84785031
    2023 08/31 10:07
    這個金額是差額嗎?
    84785031
    2023 08/31 10:08
    借:庫存現(xiàn)金5000 貸:應付職工薪酬 5000 借:應付職工薪酬 5000 貸:利潤分配-未分配利潤5000
    84785031
    2023 08/31 10:08
    借:庫存現(xiàn)金5000 貸:應付職工薪酬 5000 借:應付職工薪酬 5000 貸:利潤分配-未分配利潤5000
    郭老師
    2023 08/31 10:10
    是 按差額來做就是啊。
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