問題已解決
2021年的工資做錯了,實際支付是72949,我們直接做的和工資表一樣是75949。這個現(xiàn)在要怎么調整呢



你好,計提的多了,支付的也多嗎?當時支付怎么做的?紅沖計提,借應付職工薪酬工資,貸,以前年度損益調整,這個金額是3000。
2023 08/31 09:33

84785031 

2023 08/31 09:48
計提的是正確的,支付的時候和計提一樣多,但是實際上這個錢并沒有付

84785031 

2023 08/31 09:51
賬上計提的是77949,支付的也是77949;實際支付了72949

84785031 

2023 08/31 09:51
這個要怎么調整啊,軟件科目沒有以前年度損益調整

84785031 

2023 08/31 09:52
這個情況說明要怎么寫啊

郭老師 

2023 08/31 09:55
以前年度損益調整改成利潤分配。未分配利潤。

郭老師 

2023 08/31 09:56
借銀行存款或者庫存現(xiàn)金待應付職工薪酬。

84785031 

2023 08/31 09:59
沒明白,要怎么調整呢,具體的分錄

郭老師 

2023 08/31 10:05
借庫存現(xiàn)金或者是銀行存款,
貸應付職工薪酬工資、
借應付職工薪酬工資,貸利潤分配未分配利潤。

84785031 

2023 08/31 10:07
這個金額是差額嗎?

84785031 

2023 08/31 10:08
借:庫存現(xiàn)金5000
貸:應付職工薪酬 5000
借:應付職工薪酬 5000
貸:利潤分配-未分配利潤5000

84785031 

2023 08/31 10:08
借:庫存現(xiàn)金5000
貸:應付職工薪酬 5000
借:應付職工薪酬 5000
貸:利潤分配-未分配利潤5000

郭老師 

2023 08/31 10:10
是
按差額來做就是啊。
