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老師 請問一般納稅人公司現(xiàn)在需要股權轉讓，可以前賬都是亂的，還有很多虛數(shù)，現(xiàn)在需要重新調整，是需要從什么時候的開始調呢？股權轉讓需要上年度也就是22年的報表
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你好，最好從頭開始啊，你最多能調整幾個月啊
2023 08/31 09:47
84785010 
2023 08/31 13:05
2013年開業(yè)的，一直賬面不全，現(xiàn)在需要股權轉讓，牽扯到22年報表，所以問下需要調多久的賬？
郭老師 
2023 08/31 13:15
你好，從開始錯誤到現(xiàn)在
84785010
2023 08/31 13:20
那就是從2013就得重新調，還有就是實收資本虛數(shù)怎么調呢？
84785010
2023 08/31 13:21
實收資本金額等于注冊資金了，都是虛數(shù)，還有固定資產(chǎn)期末余額也很大
郭老師
2023 08/31 13:27
你之前怎么做的，現(xiàn)在做相反的分錄
跟你稅務局那邊說一下的。
郭老師
2023 08/31 13:28
固定資產(chǎn)你去看一下明細沒有這些嗎？他當時根據(jù)什么來做的？
還能亂做，沒有依據(jù)
84785010
2023 08/31 18:28
實收資本如果做相反分錄那銀行存款怎么處理呢？
郭老師
2023 08/31 18:36
你當時入賬的時候咋做的
借其他應收款貸實收資本
查下是不是這
84785010
2023 08/31 19:02
我明天看下
郭老師
2023 08/31 19:08
可以的
可以看下的
84785010
2023 08/31 19:54
如果是其他應收 調賬就重新反分錄是吧
郭老師
2023 08/31 20:27
對的，是的，做相反的分錄
就可以貸借實收資本貸，其他應收款
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