我們不開運(yùn)輸發(fā)票，我們開的是貨款。買我們貨的把運(yùn)輸發(fā)票和貨款都打到我們賬戶了，我們收到以后就把運(yùn)輸費(fèi)給運(yùn)輸公司了，買我們貨的現(xiàn)在不讓開運(yùn)輸發(fā)票，而運(yùn)輸公司說收了我們很多運(yùn)輸費(fèi)，要開票，我們?cè)趺崔k？

意思就是運(yùn)輸單位要開具發(fā)票給您單位 單位您不需要開運(yùn)輸發(fā)票出去？

我系統(tǒng)做賬是代收運(yùn)費(fèi)，付的時(shí)候就是直接付了，不知道我這個(gè)賬對(duì)不對(duì)

嗯，差不多這個(gè)意思吧

您分錄分別怎么寫的？

運(yùn)輸公司本來是直接給買我們貨的公司開票，但是現(xiàn)在買我們貨的公司，現(xiàn)在不要發(fā)票，我們?cè)趺崔k？

那您本來是代收代付 收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票不入賬就可以了

不如帳，我銀行賬戶金額不是和記賬這個(gè)不一樣了

您代收跟貸方的金額不一致？有差額？

我做賬是這樣做的收到運(yùn)費(fèi)和貨款是（金額為比如）：借銀行存款：100 貸：預(yù)收賬戶賬款 --公司貨款 70 其他應(yīng)付款：---某某運(yùn)輸公司 30 付運(yùn)輸貨款時(shí)：借：其他應(yīng)付賬款 -----某某運(yùn)輸公司 30 貸：銀行存款 30

但是運(yùn)輸發(fā)票沒開

其他應(yīng)付賬款 -----某某運(yùn)輸公司 您帳平了就好了啊 收30付30 沒有錯(cuò)啊

我?guī)な瞧搅耍F(xiàn)在是運(yùn)輸公司要給買方開票。買方不要票，運(yùn)輸公司來找我們了

說要把票開給我們，我們?cè)趺崔k？

那您本來是代收代付 收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票不入賬就可以了?? 不如帳，我銀行賬戶金額不是和記賬這個(gè)不一樣了? 請(qǐng)問這是什么意思？ 發(fā)票收到跟銀行賬戶金額沒有直接關(guān)系啊

現(xiàn)在賬也平了，運(yùn)輸公司要給我們開票，我們這么辦？

?本來是代收代付 收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票不入賬就可以了? 他開他的 又不是您的成本 不入賬就行了啊?

哦，我們可以入賬在開給別人嗎？

也可以入賬 然后再開給下家

那如何入賬，這個(gè)帳怎么做？

收到款項(xiàng)的時(shí)候 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 開具發(fā)票出去 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入（其他業(yè)務(wù)收入） 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 收到發(fā)票 借：主營業(yè)務(wù)成本（其他業(yè)務(wù)成本） 貸：應(yīng)付賬款 支付款項(xiàng) 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款