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實(shí)務(wù)
問題已解決
客戶公司是一般納稅人 收到進(jìn)項(xiàng)專票服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)10萬，開出去專票服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)15萬，符合加計(jì)遞減政策，本期需要繳納多少增值稅
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您好
請問單位是加計(jì)抵減5%還是10%的企業(yè) 行業(yè)不同加計(jì)扣除率不一樣
自2023年1月1日至2023年12月31日，允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%，抵減應(yīng)納稅額。
2023年生活性服務(wù)業(yè)納稅人加計(jì)抵減政策的具體內(nèi)容是：自2023年1月1日至2023年12月31日，允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%，抵減應(yīng)納稅額。
2023 08/31 20:47
84785028 
2023 08/31 21:10
老師，請問：借以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 25，貸：遞延所得稅資產(chǎn) 25，為啥所得稅費(fèi)用增加了25萬啊，不是以前年度損益調(diào)整增加25萬嗎？
bamboo老師 
2023 08/31 21:12
這里的所得稅費(fèi)用科目是做的二級科目
增加的是一級科目以前年度損益調(diào)整25萬
84785028
2023 09/01 11:16
老師，貼膜網(wǎng)板附啥子碼
bamboo老師
2023 09/01 11:21
把商品稅收編碼查詢網(wǎng)址給您 可以嗎
84785028
2023 09/01 12:00
我公司應(yīng)付貨款給供應(yīng)是商承兌匯票，現(xiàn)轉(zhuǎn)為支付現(xiàn)金，計(jì)算貼息費(fèi)用后開票，這個(gè)應(yīng)該按什么項(xiàng)目開票呢？
bamboo老師
2023 09/01 12:28
就是貼息金額要開具發(fā)票 對么
84785028
2023 09/01 12:44
對的，不太清楚開什么項(xiàng)目，稅率是多少
84785028
2023 09/01 13:01
老師，在嗎
bamboo老師
2023 09/01 13:36
抱歉 午休了一會(huì) 讓您久等了
稅收分類編碼： 3060101 稅收分類名稱： 金融同業(yè)往來業(yè)務(wù) 開票商品名稱： *金融服務(wù)*貼現(xiàn)
84785028
2023 09/01 14:32
一般納稅人開票*勞務(wù)*甘蔗葉破碎的稅率是多少呢？
bamboo老師
2023 09/01 14:37
一般納稅人 這個(gè)相當(dāng)于加工勞務(wù) 稅率13%
84785028
2023 09/01 14:47
公司為客戶提供融資服務(wù)，開票咨詢服務(wù)費(fèi)，客戶給我轉(zhuǎn)賬備注擔(dān)保費(fèi)，這個(gè)對我們公司有什么影響嗎？
bamboo老師
2023 09/01 14:53
轉(zhuǎn)賬金額跟發(fā)票金額一致么
84785028
2023 09/01 14:57
老師，我還提了一個(gè)問題，你接一下呢
84785028
2023 09/01 15:05
金額一致的
bamboo老師
2023 09/01 15:15
已經(jīng)回復(fù)了哈 您看見了嗎
84785028
2023 09/01 15:20
沒有啊，我說的是金額一致的
84785028
2023 09/01 15:21
沒看到您的回答
bamboo老師
2023 09/01 15:28
我知道了哈
金額一致那沒事的 只是對方備注有誤?
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