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問(wèn)題已解決

老師您好,計(jì)提折舊的數(shù)字與結(jié)轉(zhuǎn)損益里的折舊數(shù)字不一致,點(diǎn)擊重新生成憑證也不行怎么辦?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/01 08:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,你看下你的損益類(lèi)科目還有余額嗎?看科目余額表。
2023 09/01 09:01
84784992
2023 09/01 09:08
已經(jīng)沒(méi)有余額了,我自己計(jì)提了折舊然后點(diǎn)了結(jié)轉(zhuǎn)損益生成憑證這里,系統(tǒng)又自動(dòng)生成了另一張計(jì)提折舊,我刪除了一張計(jì)提折舊的憑證,但是結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證里折舊的數(shù)字還是計(jì)提了兩次的數(shù)字
郭老師
2023 09/01 09:10
你好,你的折舊是是自己做的,這個(gè)不要自己做,你錄入卡片之后,它自動(dòng)的你結(jié)賬的時(shí)候選擇固定資產(chǎn)折舊就可以啊。
84784992
2023 09/01 09:12
我原來(lái)一直都是自己計(jì)提的也沒(méi)有出現(xiàn)這種情況,這個(gè)月就像這樣了
郭老師
2023 09/01 09:15
那你看一下你結(jié)賬的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)選項(xiàng)是不是選擇了。
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