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老師我們公司給員工提供餐補和差旅費一塊報銷，但是差旅費有發(fā)票，餐補沒有發(fā)票，請問我要怎么做賬呢？稅務(wù)不是規(guī)定沒發(fā)票不能報銷嗎，我要是一塊計入管理費用，但裝訂的憑證少發(fā)票啊
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您好，這個是不影響的哈
2023 09/03 18:35
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老師，差旅費補貼這一塊，是每個地方都有自己的標(biāo)準(zhǔn)還是咋地，就比如差補和餐補沒有發(fā)票就可以直接計入到差旅費里面對吧，不用納稅調(diào)增的吧，然后員工的電話補貼這一塊，如果抬頭開公司是可以報銷的對吧，那入什么費用呢，如果抬頭開的是個人呢
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員工出差報銷通過差旅費報銷餐補 還需要有發(fā)票嗎？
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老師，差旅費報銷里面的餐補需要提供發(fā)票嗎
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老師，我們公司有差旅費報銷制度，例如出差報銷一天餐補50，但員工最后及報銷了50餐補，又拿餐費發(fā)票報銷。拿餐費報銷這部分能不能算員工福利費。
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員工差旅費補貼要另外補發(fā)票報銷嗎？
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