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計提的工資匯算清繳調(diào)增了，后面也要發(fā)放的但是沒在5月發(fā)放完，那之前計提的工資要怎么做賬務處理
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您好，這個工資是真實的嗎？
2023 09/04 13:34
84784991 
2023 09/04 13:35
是的話怎么處理，不是又要怎么處理
東老師 
2023 09/04 13:35
是的話，在賬上掛著等著發(fā)放就行
84784991
2023 09/04 13:35
這兩個都想要知道一下
東老師
2023 09/04 13:35
要是假的，就是沖銷計提的
84784991
2023 09/04 13:36
那不是的話要怎么處理
84784991
2023 09/04 13:36
分錄應該怎么寫
東老師
2023 09/04 13:37
當時做賬的時候是怎么做的？
84784991
2023 09/04 13:38
借管理費用 貸應付職工薪酬
東老師
2023 09/04 13:38
借應付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84784991
2023 09/04 13:42
好的謝謝老師那如果2023年做匯算清繳，職工薪酬的賬載金額，稅收金額，實際應該怎么寫，如果在2022年做了調(diào)增，但是有部分是在5月之前發(fā)放的，這部分23年匯算也要填在實際發(fā)放那嗎
東老師
2023 09/04 13:42
發(fā)放了匯算清繳的時候就不需要調(diào)整
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