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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提的工資匯算清繳調(diào)增了，后面也要發(fā)放的但是沒在5月發(fā)放完，那之前計(jì)提的工資要怎么做賬務(wù)處理
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您好，這個(gè)工資是真實(shí)的嗎？
2023 09/04 13:34
84784991 
2023 09/04 13:35
是的話怎么處理，不是又要怎么處理
東老師 
2023 09/04 13:35
是的話，在賬上掛著等著發(fā)放就行
84784991
2023 09/04 13:35
這兩個(gè)都想要知道一下
東老師
2023 09/04 13:35
要是假的，就是沖銷計(jì)提的
84784991
2023 09/04 13:36
那不是的話要怎么處理
84784991
2023 09/04 13:36
分錄應(yīng)該怎么寫
東老師
2023 09/04 13:37
當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候是怎么做的？
84784991
2023 09/04 13:38
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
東老師
2023 09/04 13:38
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84784991
2023 09/04 13:42
好的謝謝老師那如果2023年做匯算清繳，職工薪酬的賬載金額，稅收金額，實(shí)際應(yīng)該怎么寫，如果在2022年做了調(diào)增，但是有部分是在5月之前發(fā)放的，這部分23年匯算也要填在實(shí)際發(fā)放那嗎
東老師
2023 09/04 13:42
發(fā)放了匯算清繳的時(shí)候就不需要調(diào)整
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