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問題已解決

老師,您好,按稅負(fù)交稅的話,進項票全額必須是銷項金額的百分之九十 比如稅負(fù)要1% 銷項開票收入100萬 進項票金額是93萬才夠是嗎? 這樣的話,購貨要購很多才可以達到這個進項金額了

84784950| 提問時間:2023 09/05 08:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,銷項稅額-進項稅額)/不含稅的銷售額=1%你這個100和93萬都是不含稅的嗎?稅率是13%嗎?
2023 09/05 08:35
84784950
2023 09/05 08:38
含稅,是13% 所以按稅負(fù)交增值稅的話 進項含稅金額要93萬? 那要購很多貨量才可以?
郭老師
2023 09/05 08:40
100*13%-進項)/100=1% 進項稅額=100*12%=12 進項不含稅92.3
84784950
2023 09/05 08:48
老師,請問是怎么計算的,沒明白這個92.3萬怎么計算?
郭老師
2023 09/05 08:52
銷項稅額-進項稅額)/不含稅的銷售額=1% 套公式 我剛才寫錯了,我按照100是不含稅的 100/1.13*13%-進項)/100/1.13=1% 進項=100/1.13*12%
84784950
2023 09/05 09:02
好,謝謝老師,按100萬含稅銷售額計算,還要購進很多貨物才能夠開到92.3含稅進項發(fā)票進來,這樣會導(dǎo)致庫存太多貨了是嗎?
郭老師
2023 09/05 09:03
你好,你們的毛利潤很高嗎?
郭老師
2023 09/05 09:03
如果是含稅的100不含稅的金額,上面給你算了,你自己算一下的,沒算出來,100除以1.13乘以12%,這個就是進項的稅額 含稅100銷售出去,你購入能有多少?
84784950
2023 09/05 09:13
是,毛利,例如,100萬含稅收入開出的銷項發(fā)票,購進的進項票80萬是,也是含稅成本,那么還要購入貨物12.3萬的含稅進項發(fā)票才夠抵扣?就是上面說的需要92.3萬含稅進項發(fā)票?
郭老師
2023 09/05 09:16
那你們單位只有成本的抵扣嗎?沒有費用,辦公費,固定資產(chǎn)沒有嗎?房屋租金、水電費。
84784950
2023 09/05 09:22
辦公費,飲用水,文具是福利費,開的是普通發(fā)票,固定資產(chǎn)不是每個月都買,電腦等的可用3到5年,租金水電費也不多,所以才問問老師?
郭老師
2023 09/05 09:25
你好,你們單位是商貿(mào)的嗎?那你這個稅負(fù)也太低了,你可以提高到2%。
郭老師
2023 09/05 09:25
提告報到2%,你不就壓的庫存少了?
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