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問題已解決
老師，請問下認證進項發(fā)票已經(jīng)做了紅沖，對方已開負數(shù)發(fā)票，那我這邊之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也需要減少，分錄怎么寫
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借：原材料等 負數(shù)
貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
2023 09/05 09:06
84785000 
2023 09/05 09:08
老師，那之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本，要不要也要把成本減少呢
84785000
2023 09/05 09:11
月末又怎么結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項呢
家權(quán)老師 
2023 09/05 09:16
又沒退貨，為啥要沖成本呢?他們要重新開票不？
84785000
2023 09/05 09:24
要重新開票
84785000
2023 09/05 09:25
之前由于缺貨所以要紅沖進項重新開票的
家權(quán)老師
2023 09/05 09:28
重新開票不影響你的進貨成本，除非金額有差異
84785000
2023 09/05 09:33
好的老師
84785000
2023 09/05 09:34
老師那月末進項和銷項分錄怎么寫
家權(quán)老師
2023 09/05 09:42
重新收到發(fā)票正常做進項
84785000
2023 09/05 09:45
那這筆借：原材料等 負數(shù) 貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)，進項轉(zhuǎn)出月末不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
家權(quán)老師
2023 09/05 09:50
如果當月就能收到新開的藍字發(fā)票。就這么做，不用紅沖
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出
84785000
2023 09/05 09:58
老師，就是收到開具負數(shù)開具發(fā)票
分錄借：原材料等 負數(shù) 貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
然后又收到當月開具藍色發(fā)票
月末稅額：借：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項
貸：應(yīng)交稅費~應(yīng)交稅費~進項稅額轉(zhuǎn)出
沒有退貨所以不需要減少成本是吧
家權(quán)老師
2023 09/05 09:59
又收到當月開具藍色發(fā)票
借：原材料等?
?應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項? ?
貸：? ? ?應(yīng)付賬款
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