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老師好！建筑業(yè)購進成本發(fā)票當月未結算收入進項不抵扣走什么科目？
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應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項
2023 09/05 18:18
84784993 
2023 09/05 18:29
待抵扣是己認證的，可以走待認證嗎？我們是按開票確認收入，若沒開票一直掛待認證有風險嗎？若走待抵扣可以部分抵嗎？沒有收入一直掛待抵扣有風險嗎
向陽老師 
2023 09/05 18:53
應交稅費待認證，如果沒有勾選
沒有風險
但是你的納稅義務晚了這種有風險
84784993
2023 09/05 19:15
沒聽懂，老師能詳細解答一下嗎？
向陽老師
2023 09/05 19:39
增值稅納稅義務產(chǎn)生的時間
所得稅納稅義務
可以根據(jù)你的完工進度
就是你已經(jīng)完工了
還沒申報增值稅所得稅
84784993
2023 09/05 19:56
雖然完工了，但沒審計不能確認收入多少，所以不能開
84784993
2023 09/05 20:00
不能開票也就不能申報增值稅所得稅，這怎么處理呢
向陽老師
2023 09/05 20:03
那就等著吧
沒辦法
這個有啥法
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