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問(wèn)題已解決
您好 老師 企業(yè)是科技公司，開(kāi)發(fā)程序，總公司有兩個(gè)分公司 企業(yè)所得稅季報(bào)和匯算清繳為總公司申報(bào) 分公司零報(bào)，每季度分公司會(huì)把財(cái)務(wù)報(bào)表給到總公司，請(qǐng)問(wèn)老師總公司申報(bào)給當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表 應(yīng)該是總公司自己的財(cái)務(wù)報(bào)表 還是三個(gè)公司的合并報(bào)表 企業(yè)所得稅應(yīng)該是合并報(bào)表后三個(gè)公司往來(lái)相互抵銷后的數(shù)據(jù)嗎？
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你好，應(yīng)該是總公司自己的財(cái)務(wù)報(bào)表 是三個(gè)公司的合并報(bào)表，企業(yè)所得稅應(yīng)該是合并報(bào)表后三個(gè)公司往來(lái)相互抵銷后的數(shù)據(jù)
2023 09/06 09:24
84784988 
2023 09/06 09:27
總公司所屬稅務(wù)局現(xiàn)在大數(shù)據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)提示，因?yàn)槲覀兛偣敬~會(huì)計(jì) 申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表為總公司的 兩個(gè)分公司未合并到一起，但企業(yè)所得稅匯算清繳 數(shù)據(jù)為三個(gè)公司合并數(shù)據(jù) 現(xiàn)在提示數(shù)據(jù)異常 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)與匯算清繳數(shù)據(jù)比對(duì)不一致
84784988
2023 09/06 09:29
企業(yè)應(yīng)該修改申報(bào)表 然后去稅務(wù)局提交相關(guān)資料解釋嗎？
暖暖老師 
2023 09/06 09:30
不需要解釋，申報(bào)更正就可以
84784988
2023 09/06 09:31
總公司申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí) 是否應(yīng)該是三個(gè)公司的合并報(bào)表 總公司代賬會(huì)計(jì)在季報(bào)時(shí) 申報(bào)的就只是總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表 他是應(yīng)該都做調(diào)整嗎？
暖暖老師
2023 09/06 09:33
是的，休需要做相應(yīng)的更正申報(bào)
84784988
2023 09/06 09:36
因?yàn)槲覀兪菄?guó)高企業(yè) 有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 我們有研發(fā)這塊支付 但也有辦公室及相關(guān)各部門工作人員 研發(fā)費(fèi)用她申報(bào)的數(shù)據(jù)也不準(zhǔn)確 研發(fā)人員未做分配 所有人員工資及社保都做為研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除啦 照成研發(fā)費(fèi)用比率過(guò)高 這塊也需要調(diào)整吧 按研發(fā)成果 以實(shí)際研發(fā)人員來(lái)分配
暖暖老師
2023 09/06 09:43
肯定需要根據(jù)實(shí)際調(diào)整處理一部分
84784988
2023 09/06 10:05
明白啦 感謝老師解答
暖暖老師
2023 09/06 10:07
不客氣祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油
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