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收到供應商的進項稅發(fā)票，在7月份已經抵扣，8月份開具《紅字信息表》，怎么做進項稅額轉出分錄。收到發(fā)票時的分錄是：借：工程施工 應交稅費-進項稅 貸：應付賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：工程施工? 負數
貸：應付賬款? ?負數
應交稅費-進項稅轉出
2023 09/06 14:46
84785033 
2023 09/06 14:51
借：工程施工 23910.89 應交稅費-進項稅 239.11 貸：應付賬款24150，按照您的分錄，具體數字是怎樣的
家權老師 
2023 09/06 14:55
借：工程施工? -23910.89
貸：應付賬款? ?-24150
應交稅費-進項稅轉出 239.11
84785033
2023 09/06 14:59
月末結轉分錄：借：應交稅費-進項稅額轉出239.11 貸：應交稅費-未交增值稅239.11，，，老師，是這樣嗎？
家權老師
2023 09/06 15:00
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
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