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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)招待客戶(hù)的住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎，住宿票開(kāi)的是專(zhuān)票
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您好， 不可以的，這個(gè)是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的
2023 09/06 15:50
84785034 
2023 09/06 15:51
這張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票在電子稅務(wù)局進(jìn)行不抵扣勾選嗎
劉艷紅老師 
2023 09/06 15:55
要認(rèn)證的，你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
84785034
2023 09/06 15:56
做賬時(shí)，直接都計(jì)入費(fèi)用了，沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，申報(bào)的時(shí)候可以認(rèn)證嗎
劉艷紅老師
2023 09/06 16:03
可以的，這種直接認(rèn)證就可以了
84785034
2023 09/06 16:05
如果直接認(rèn)證，納稅申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出與財(cái)務(wù)賬面就不一致了，因?yàn)樨?cái)務(wù)賬面沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
2023 09/06 16:06
那你把前面分錄做負(fù)數(shù)分錄，然后再把稅費(fèi)轉(zhuǎn)出來(lái)，這樣也可以
84785034
2023 09/06 16:08
必須認(rèn)證嗎，電子稅務(wù)局里面有一個(gè)不抵扣勾選，用這個(gè)不可以嗎
劉艷紅老師
2023 09/06 16:08
建議認(rèn)證下，這樣會(huì)好些
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