那需要具體怎么操作呢？能不能講一下步驟

對方給我們開的發(fā)票，但是已經(jīng)抵扣了！

同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則呢

我們還是對方？

你們的會計(jì)準(zhǔn)則 你問得不是你們的會計(jì)分錄嗎

我問得是已經(jīng)做賬了的發(fā)票，會計(jì)分錄肯定也是要改的，我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，

去年收到的發(fā)票咋做賬的 我要知道專票抵扣沒抵扣

第三條消息就說已經(jīng)抵扣了的，是房租發(fā)票，做費(fèi)用后期攤銷的

借利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這樣做

應(yīng)付賬款？我們當(dāng)時(shí)是直接銀行轉(zhuǎn)賬的?。磕抢蠋熞馑际强缒甑馁~借方基本上是未分配利潤負(fù)數(shù)？

借方負(fù)數(shù)就是貸方正數(shù) 那你收到退款了嗎

我們不要求退款，只是要求紅沖發(fā)票，然后再重新開發(fā)票，

那就原分錄負(fù)數(shù)紅沖 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做上面的分錄

謝謝老師！那就是說跨年的發(fā)票是可以紅沖對吧？

嗯 這個(gè)可以紅沖的哦