老師啊，我按照他這個邏輯來改的話，我最后那個銷項稅額就不對了，我那個銷項稅額就就差了3000多塊錢，3022.64了。

銀行實際抵戶金額不要填寫的呀。

實際抵扣金額不要填寫啊，你這不是差額交稅的，不要填寫。

這個嗎？這個修改了只能都不填了 那也不對呀

對的是的，這里不要填寫啊，它出現(xiàn)了什么提示的，是不是因為你附屬銷售額他申報不了。

如果因為附屬銷售額申報不了的話，不能說他填寫的不對呀。

如果說我改了你說的這個，那他這一排都會變成零，然后呢，他還會跳出來的呀，他會說我那個11列必須等于復數(shù)表三。6%的稅率的就是一排的數(shù)字。

第11列就是你服務的價稅合計正好等于附表三的第一列，沒有問題吧？

因為你這里是負數(shù)，所以他申報不了，你可以問一下銀行，你去銀行也得是這么申報的。